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西安ISO9001认证审核,各部门需要准备资料哪些清单呢?

发布时间: 2022-06-15 作者:admin 分享到:
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       ISO各个体系审核时,需要准备哪些资料,是让很多人头疼的地方。下面,我们就来列举说明一下,在做体系认证审核时都需要准备哪些资料,以供大家参考,各位,可以根据自己公司的实际情况再加以调整。下面就来为您简单讲讲西安ISO9001认证各部门准备的清单:


西安ISO9001认证

ISO9001:2015 质量管理体系
一、文件和记录的管理  
      1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;  
      2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;  
      3.文件发放记录(各部门都要有)  
      4.各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);  
      5.各部门质量记录清单;  
      6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);  
      7.各种类文件的都要进行审核批准及日期;  
      8.各种质量记录签字要齐全;  
二、管理评审 
      9.管理评审计划;  
     10.管理评审会议的“签到表”;  
     11.管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);  
     12.管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);  
     13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。   
     14.跟踪验证记录。  
三、西安ISO9001认证内审方面
     15.年度内审计划;  
     16.内审计划及日程安排  
     17.内审小组长的任命书;  
     18.内审成员资格证书复印件;  
     19...会议记录;  
     20.内审检查表(记录);  
     21.末次会议记录;  
     22.内审报告;  
     23.不符合报告及纠正措施验证记录;  
     24.数据分析的有关记录;  
四、销售方面
     25.合同评审记录;(订单评审)  
     26.顾客台帐;  
     27.顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;  
     28.售后服务记录;  
五、采购方面
     29.合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;  
     30.合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;  
     31.采购台账(包括外协产品台帐)  
     32.采购清单(应有审批手续);  
     33.合同(应经部门负责人批准);  
六、仓储物流部
     34.原材料、半成品、成品名细台帐;  
     35.原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);  
     36.入、出库手续;先进先出的管理.  
七、质量部
     37.不合格量具、工具的控制(报废手续);  
     38.量具检定记录;  
     39.各车间质量记录的完整性
     40.工具名细台帐;  
     41.量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;       
八、设备方面
     42.设备清单;  
     43.检修计划;  
     44.设备维护保养记录;
     45.特殊过程设备认可记录;  
     46.标识(包括设备标识和设备完好状态标识);    
九、生产方面  
      47.完成生产计划的项目清单(台帐);  
      48.不合格品台账;  
      49.不合格品的处理记录;  
      50.半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);  
      51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;  
      52.各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;  
      53.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);  
      54.关键过程一定要有工艺规程;  
      55.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);  
      56.生产现场不能出现未经检定的量具;  

      57.各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;  

      58.生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;

十、产品交付 
      59.发货计划;  
      60.发货清单;  
      61.对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);  
      62.顾客收到货物的记录;  
十一、人事行政部  
      63.岗位人员任职要求;  
      64.各部门培训需求;  
      65.年度培训计划;  
      66.培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)  
      67.特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);  
      68.检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);  
十二、 安全管理
      69.安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);  

      70.消防设备、设施清单;  

      以上12个方面就是我们西安ISO9001认证各部门所需要准备的一个资料清单,审核员会对每个资料清单进行评审,大家要提前准备好相关的数据!